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              1. 财政预决算
                连云区内阁门户网站 财政预决算--详细内容

                连云区信访局2016年度部门决算公开

                点击数:1    更新时间:2017-08-15


                目录

                第一部分 部门概况

                1. 主要效能

                2. 部门决算部门构成情形

                3. 2016年度主要工作完竣情形

                  第二部分 连云区信访局2016年度部门决算表

                1. 收入支出决算总表

                2. 收入决算表

                3. 支出决算表

                4. 财政拨款收入支出决算总表

                5. 财政拨款支出决算表

                6. 财政拨款主从支出决算表

                7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

                8. 一般公共预算财政拨款主从支出决算表

                9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                10. 内阁性基金预算财政拨款收入支出决算表

                11. 机关运行经费支出决算表

                12. 内阁采购支出决算表

                  三部分 连云区信访局2016年度部门决算情形说明

                  第四部分 名词解释

                  第一部分 部门概况

                  一、部门主要效能

                  (一)代表区委、区内阁接待料理区内群众和境内局外人士来信、来电、来访,保证信访渠道畅通;及时、准确向区委、区内阁领导反映来信来访中提出的重要建议和问题,综合分析信访信息,张调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

                  (二)承办上级领导机关及其所属部门、部门和区委、区内阁交办、转办的信访事项,督促稽查领导同志有关批示件的落实情形,根据领导同志的意见,向同级有关部门、同级机关及企业部门交办、转办有关信访事项,督促稽查重要信访事项的料理和落实。

                  (三)协调料理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调料理群众进京、赴省、赴市、到区上访和异常、突发信访事项;调查料理信访老户问题和重要信访案件。

                  (四)稽查、指导、协调各乡镇(街道)和区机关各部门的信访工作;参与研究、草本区有关信访工作的方针、政策和行政措施;负责组织实施对全区信访工作的目标管理;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

                  (五)负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给区委、区内阁参考;对带有全局性的或覆盖面较大的重要信访问题,张调查研究,提出解决问题的草案或建议。

                  (六)掌握全区信访工作队伍的振兴情形,组织信访干部的培训。

                  (七)负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供法律、法规和政策咨询;做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

                  (八)配合公安、武警、安全体门料理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

                  (九)承办区委、区内阁及办公室领导同志交办的其它事项。

                  二、部门决算部门构成情形

                  连云区信访局本级

                  三、2016年度主要工作完竣情形

                  2016年,连云区信访工作在市信访局和区委、区内阁的正确领导下,认真贯彻落实中央、省、市文件魂,全面推进信访制度改革,“阳光信访、法治信访、责任信访”得到全面落实,信访总量持续降落,为全区信用联社会发展营造了良好的社会环境。

                  (一)信访形势持续改善,进京非访和到省集体访实现“零登记”。我区深入张矛盾纠纷排查和化解工作,从源头上解决和化解信访苗头和问题,全区群众上访形势得到有效控制,成为全市唯一进京非访、到省集体访“零登记”县区。

                  (二)落实领导包案接访制度,一些重点疑难案件得到了有序推进,“金源金凤凰城”、“七彩云山”、“海州湾小学校车”等重点疑难案件得到了化解。

                  (三)规范运用“阳光信访”系,大力推行权益保障卡制度。举办“阳光信访”系升级使用培训班,进一步规范信访事项网上办理流程及操作。大力宣传《关于进一步规范信访事项受理办理程序,引导来访人依法逐级走访的办法》和《江苏省群众依法逐级走访权益保障卡》使用办法。张了3次当场咨询活动、组织了5次培训辅导,印发了2000份宣传料,8月,组织了30多名基层信访工作同志赴泰州市兴化县学习交流权益保障卡推行使用情形。

                  (四)认真做好分类料理信访诉求工作,不断推进法治信访进程。按照“把信访工作纳入法治化轨道”的总要求,在全市率先完竣17个区内阁行政部门依法定路径料理诉求清单的制定。全区17个行政部门共列出清单712条。为规范信访秩序、求实解决社会矛盾、维护社会稳定发挥了积极作用。

                  (五)建立预警处置机制,较好完竣敏感时期维稳任务。建立敏感时期预警处置机制,采取教育疏导、预警预防、应急处置相结合方式,集中处置了大宗不稳定因素,较好地完竣了国家和省市区“两会”、杭州G20峰会、十八届六中全会和在我区举办的省农洽会、“连博会”等一系列大型活动间的应急保障任务。

                  (六)探索访调对接新机制,多措并举有效化解信访矛盾。实行信访、司法部门联动,制定了《排解对接工作规程》、《排解工作人员管理》等制度和根据案情进行嘉奖、排解结果作为信访案件答复意见等配系措施4项,体现了用法治思维和法治方式化解信访问题的理念。

                  (七)全面落实信访工作责任,推进信访问题及时就地解决。严格落实中办、国办下发的《信访工作责任制实施办法》,加强了重点信访案件的督查、督导和追责力度。坚持“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”原则,全面推行了信访工作目标责任制和街道、部门“一把手”负责制,进一步加强了信访工作力度。

                  第二部分 连云区信访局2016年度部门决算表

                  具体公开表样见附件。

                  三部分连云区信访局2016年度决算情形说明

                  一、收入支出总体情形说明

                  连云区信访局2016年度收入、支出总计162.73万元,与上年相比收、支总计各减少2.77万元,减少1.67%。主要原因是厉行节俭、精减开支。其中:

                  (一)收入总计162.73万元。包括:

                  1.财政拨款收入160.45万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和内阁性基金预算拨款,与上年相比增加10.05万元,增长6.68%。主要原因是人员增资。

                  2.上级补助收入0万元。

                  3.业收入0万元。

                  4.经营收入0万元。

                  5.附属部门上缴收入0万元。

                  6.其他收入1.65万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入,主要为连云区信访局取得的预算拨款人员补资。与上年相比减少13.35万元,减少89%。主要原因是人员补资额减少。

                  7.用业基金弥补收支差额0万元,为业部门用业基金弥补当年收支差额的数额。

                  8.年初结转和结余0.63万元,主要为连云区信访局上年结转本年使用的财政拨款结余。

                  (二)支出总计162.73万元。包括:

                  1.一般公共服务(类)支出152.11万元,主要用于人员工资和信访事务。与上年相比减少3.49万元,减少2.24%。主要原因是厉行节俭、精减开支。

                  2.住宅保障(类)支出10.56万元,主要用于人员住宅公积金和提租补贴。与上年相比增加1.26万元,增长13.55%。主要原因是人员主从工资调整。

                  3.结余分配0万元,为部门当年结余的分配情形,主要是对非财政补助结余按规定划算缴纳的企业所得税、提取的员工福利基金和转入业基金等。

                  4.年末结转和结余0.05万元,为部门结转下年的品种支出结转和结余和经营结余。主要为连云区信访局本年度预算铺排的信访事务无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

                  二、收入决算情形说明

                  连云区信访局本年收入合计162.10万元,其中:财政拨款收入160.45万元,占98.98%;上级补助收入0万元,占0%;业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属部门上缴收入0万元,占0%;其他收入1.65万元,占1.02%。

                  三、支出决算情形说明

                  连云区信访局本年支出合计162.67万元,其中:主从支出162.67万元,占100%;品种支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属部门补助支出0万元,占0 %。

                  四、财政拨款收入支出决算总体情形说明

                  连云区信访局2016年度财政拨款收、支总决算161.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10.58万元,增长7.03%。主要原因是人员普调增资。

                  五、财政拨款支出决算情形说明

                  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和内阁性基金预算财政拨款支出的总体情形,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区信访局2016年财政拨款支出161.08万元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比,财政拨款支出增加10.58万元,增长7.03%。主要原因是人员增资。

                  连云区信访局2016年度财政拨款支出年初预算为163.57万元,支出决算为161.08万元,完竣年初预算的98.48%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节俭、精减开支。其中: 

                  (一)一般公共服务(类)

                  1.内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目由“内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)信访事务(项)”调整为“内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)行政运行(项)”。

                  2.内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为153.37万元,支出决算为0万元,完竣年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目由“内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)信访事务(项)”调整为“内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)行政运行(项)”,预算实际预算科目金额扣除财政代扣代缴22.32万元。

                  3.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,完竣年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员追加经费。

                  4.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,完竣年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加省、市两斋间信访应急处置经费。

                  (二)住宅保障支出(类)

                  1.住宅改革支出(款)住宅公积金(项)。年初预算为7.24万元,支出决算为7.56万元,完竣年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

                  2.住宅改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.96万元,支出决算为3.00万元,完竣年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

                  六、财政拨款主从支出决算情形说明

                  连云区信访局2016年度财政拨款主从支出161.02万元,其中:

                  (一)人员经费141.77万元。主要包括:主从工资、补贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、住宅公积金、提租补贴。

                  (二)公用经费19.25万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                  七、一般公共预算财政拨款支出决算情形说明

                  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情形,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区信访局2016年一般公共预算财政拨款支出161.02万元,与上年相比增加10.58万元,增长7.03%。主要原因是人员增资。连云区信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.57万元,支出决算为161.02万元,完竣年初预算的98.44%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节俭、精减开支。

                  八、一般公共预算财政拨款主从支出决算情形说明

                  连云区信访局2016年度一般公共预算财政拨款主从支出161.02万元,其中:

                  (一)人员经费141.77万元。主要包括:主从工资、补贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、住宅公积金、提租补贴。

                  (二)公用经费19.25万元。主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

                  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情形说明

                  连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款铺排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.40万元,占“三公”经费的100%。具体情形如下:

                  1.因公出国(境)费决算支出0万元,完竣预算的0%,与上年同,主要原因为近年来无人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出铺排的出国(境)团组0个,累计0人次。

                  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

                  (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完竣预算的0%,与上年同,主要原因为公车改革。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

                  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完竣预算的0 %,比上年决算减少6.6万元,主要原因为公车改革。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车领有量0辆。

                  3.公务接待费3.40万元。其中:

                  (1)外事接待支出0万元,完竣预算的0%,主要原因为近年无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

                  (2)国内公务接待支出3.40万元,完竣预算的110.39%,与上年决算同。国内公务接待主要为接待上级部门稽查等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,430人次。主要为接待上级部门稽查。

                  连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款铺排的会议费决算支出0万元,完竣预算的0%,与上年同,主要原因为近年未铺排会议。2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

                  连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款铺排的培训费决算支出0.62万元,完竣预算的620%,比上年决算增加0.02万元,主要原因为本年度为适应信访制度改革需要,信访业务培训增多;决算数大于预算数的主要原因参加市级信访业务培训增多。2016 年度全年组织培训1个,组织培训3人次。主要为参加市级信访业务培训支出。

                  十、内阁性基金预算收入支出决算情形说明

                  连云区信访局2016年内阁性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

                  十一、其他重大事项的情形说明

                  (一)机关运行经费支出决算情形说明

                  2016年本部门机关运行经费支出19.25万元,比2015年减少5.05万元,降低20.78%。主要原因是:厉行节约,精简支出。

                  (二)内阁采购支出决算情形说明

                  2016年度内阁采购支出总额0万元,其中:内阁采购货物支出0万元、内阁采购工程支出0万元、内阁采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占内阁采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占内阁采购支出总额的0%。

                  (三)国有资产占用情形

                  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;部门价值200万元以上大型设备0台(套)。

                  第四部分 名词解释

                  一、财政拨款收入:指部门本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

                  二、上级补助收入:指业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

                  三、业收入:指业部门张专业业务活动及其辅助活动取得的收入,业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                  四、经营收入:指业部门在专业业务活动及其辅助活动之外张非独立核算经营活动取得的收入。

                  五、附属部门缴款:指业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

                  六、其他收入:指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

                  七、用业基金弥补收支差额:指业部门用业基金弥补当年收支差额的数额。

                  八、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的主从支出结转、品种支出结转和结余和经营结余。

                  九、内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)行政运行(项),反映行政部门(包括实行勤务员管理的业部门)的主从支出。

                  内阁办公厅(室)及相干机构事务(款)信访事务(项),反映各级内阁用于接待群众来信来访方面的支出。

                  其他共产党事务支出(款)行政运行(项),反映行政部门(包括实行勤务员管理的业部门)的主从支出。

                  其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),反映除上述品种以外其他用于中国共产党事务的支出。

                  住宅改革支出(款)住宅公积金(项),反映行政务业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的主从工资和补贴以及规定比例为员工缴纳的住宅公积金。

                  2.住宅改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政务业部门向员工(含离退休人员)法院的租金补贴。

                  十、结余分配:指业部门按规定对非财政补助结余资金提取的员工福利基金、业基金和缴纳的所得税,以及减少部门按规定应缴回的主从振兴竣工品种结余资金。

                  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算铺排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                  十二、主从支出:指为保障机构正常运转、完竣惯常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                  十三、品种支出:指在主从支出之外为完竣特定的行政任务或业发展目标所发生的支出。

                  十四、上缴上级支出:指业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

                  十五、经营支出:指业部门在专业业务活动及其辅助活动之外张非独立核算经营活动发生的支出。

                  十六、对附属部门补助支出:指业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

                  十七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款铺排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指部门公务出国(境)的歇宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、检修费、过行经桥费、保险费、安全嘉奖费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  十八、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照勤务员法管理的业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、惯常检修费、专用料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算铺排的主从支出中的“商品和服务支出”经费。

                信访局2016年部门决算公开附表.xls