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              1. 财政预决算
                连云区内阁门户网站 财政预决算--详细内容

                连云区海洋与渔业局2016年度部门决算公开

                点击数:1    更新时间:2017-08-15


                目录

                第一部分 部门概况

                一、主要效能

                二、部门决算部门构成情形

                三、2016年度主要工作完竣情形

                第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算表

                1. 收入支出决算总表

                2. 收入决算表

                3. 支出决算表

                4. 财政拨款收入支出决算总表

                5. 财政拨款支出决算表

                6. 财政拨款主从支出决算表

                7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

                8. 一般公共预算财政拨款主从支出决算表

                9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                10. 内阁性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  十一、机关运行经费支出决算表

                  十二、内阁采购支出决算表

                  三部分 海洋与渔业局2016年度部门决算情形说明

                  第四部分 名词解释

                  第一部分 部门概况

                1. 主要效能

                (一)贯彻执行国家和省、市有关海洋与渔业的方针、政策和法律、法规。组织草我区海洋与渔业工作的政策、措施。组织拟订并监督实施海洋与渔业发展战略和规划。

                (二)承担综合协调全区海洋监测、科研、倾废、开发采用和渔业管理的责任。参与全区海洋与渔业经济运行监测、评估和信息发布工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

                (三)承担规范管辖海域使用秩序、群岛生态保护和无居民群岛合法使用的责任。组织编制并监督实施海洋功能区划。依法实施海域使用的审批和监督管理,组织实施海域权属管理和有偿使用制度,负责海域管理。拟订并监督实施群岛保护与开发规划、政策,实施无居民群岛使用管理。

                (四)承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任,会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整肃规划、标准、规范。组织全区海洋环境的调查、监测、监视和评价,发布海洋专项环境信息,监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋势必保护区,负责海洋开发活动、海洋倾废对海洋环境污染损害的防治工作。负责渔业资源、水生野生动植物、水产铁质资源的保护。组织张海洋与渔业领域节能减排工作。

                (五)承担海洋灾害预警预报、海洋与渔业防灾减灾的责任。组织张海洋环境观测预报,海洋荒灾影响评估工作;负责海洋与渔业防灾减灾体系振兴,组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案,监督管理渔业安全生产。

                (六)组织指导渔业产业结构和布局调整,组织实施渔业繁育证制度。指导渔业捕捞、水奥门金沙娱jin0000加工流通工作。指导渔业标准化生产。负责水产苗种管理,组织全区水生动物防疫检疫和水产繁育病虫害防控工作。指导渔业社会化服务体系、合作组织和水奥门金沙娱jin0000行业协会工作。

                (七)负责水奥门金沙娱jin0000质量安全监督管理。依法组织水奥门金沙娱jin0000质量安全监测,张水奥门金沙娱jin0000质量安全状况信息发布和风险评估。指导水奥门金沙娱jin0000检验检测体系振兴。依法张水产繁育用兽药等投入品使用的监督管理,实施无公害水奥门金沙娱jin0000产地认定和奥门金沙娱jin0000认证制度。

                (八)依法维护海洋与渔业权益,负责海洋监察和渔政、渔港、渔业船舶检验的监督管理。承担渔业无线电管理工作。组织实施渔业捕捞许可制度。协调料理全区海洋与渔业重大突发事变。指导全区海洋与渔业执法队伍振兴。

                (九)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划,实施科技兴海、科教兴渔战略。实施海洋综合调查,张海洋与渔业领域高新技术和应用技术研究及成果转化、推广工作。指导渔业技术推广服务体系振兴。

                (十)负责海洋与渔业对外交流与合作工作,料理有关海洋与渔业涉外事务,指导协调远洋渔业管理工作。

                (十一)承办区委、区内阁交办的其他事项。

                二、决算部门构成情形

                (一)内设机构

                1.办公室

                2.综合业务科  

                (二)业部门

                1.连云港市连云区渔业技术推广站

                2.中国海监连云区大队

                3.连云港市连云区渔政监督大队

                4.连云区国家海域动态监管中心

                5.江苏渔船检验局连云检验站(中华人民共和国连云渔港监督)

                三、2016年度主要工作完竣情形

                2016年,全区海域管理日趋规范,1-10月份共审批用海品种36宗10402.071公顷。渔业经济形势总体平稳,预计可完竣水奥门金沙娱jin0000产量4.6万吨,实现渔业产值7.9亿元,与去年主从持平,预计渔民人均纯收入23000元,比去年增加10%。全区紫菜繁育面积近14万亩,鲜菜产量10万吨左右产值2.9亿元;一次加工紫菜14亿张,产值3.9亿元。区内举办紫菜交易会5场次,场内统计成交12亿张,成交额3.65亿元。

                (一)组织修编全区“十三五”水域滩涂繁育规划

                成立编制工作领导小组,付托淮海工学院、江苏省水文地质工程地质勘察院,共同编制《连云区“十三五”水域滩涂繁育规划(2016-2020)》。2月初完竣《连云区“十三五”水域滩涂繁育规划(2016-2020)》初稿,间,我局分不同层面多次对规划文本及规划图广阔征求意见,经过数十稿反复改动和论据,于10月18日召开专家评审会并通过专家评审,10月下旬报区内阁常务会议讨论审批。

                (二)羊山岛生态保护与修复品种振兴进展顺利

                争取国家海洋局专项资金4800万元,张羊山岛生态保护与修复品种振兴。6月8日品种开工,至今环岛施工便道已经全体修通;平整条石路路基3000米,铺设条石路100余米,修筑挡土墙500米;清理荒草杂树5000余平米,运输绿化土3000立方;北端景观桥段围堰已合拢并加固,景观桥18个桩基砼浇灌完竣10个;蓄水池海水管道、水、电、移动、有线电视等8条管道改线工程全体完竣。

                (三)海洋生态环境保护力度加大

                加强重点用海品种监视监测。对连岛“白沙娱乐城二期、渔港道路”填海工程和高公岛“一级渔港振兴”品种张当场监测和定位跟踪监管,即时上报省局品种进展情形。定期清理西墅至港口客运站岸线,统一清除沙滩垃圾、废弃繁育设施;6月中旬出动船舶42艘次,人员500人次,打捞跨海大桥、连岛、西墅海域浒苔约600吨;组织执法人员,对竹岛、连岛等重点海域岸线张专项巡查,对少数餐饮船非法占用海域行为进行查处,确保渔港、群岛岸线环境清洁卫生。

                (四)渔港振兴成效显著

                坚持建管并重,制定并出台《高公岛渔港管理暂行办法》,成立管理机构,建立圆桌会议制度、惯常监管制度,渔港管理更其规范,经营效益进一步发挥。总入股2.4亿元的连岛中心渔港品种于8月8日开工振兴,争取省专项资金750万元。品种申报振兴过程中,我局求实加强过程监管,认真落实品种法人责任制,严格执行招投标、工程监理、合同管理、质量监管等环节管理制度,努力做到促进度、保质量、控造价、稳安全。

                (五)渔业安全生产形势良好稳定

                我局立足根基,重抓源头,不断强化渔船监管,着力推进“平安渔区”振兴。2016年,全区办理过户转移渔船25艘、注销渔船20艘,拆解报废渔船1艘,完竣6艘渔船更新改造,完竣121艘在册捕捞船、172本捕捞证照年审;拆解涉渔“三无”渔船34艘,发给拆解补助资金50万元;全区100余艘拟纳入乡镇管理渔船完竣初检,全体按照“一船一档”的要求建立主从资料。同时,加大渔业安全教育,强化宣传与稽查,发给《致渔民朋友一封信》800余封,张贴横幅18条,手机短信乱发20余次,转化恶劣天气、海况警报等信息10余次,采用村头电子屏幕发布安全警示信息4次。张各类安全稽查36次,发现一般隐患28个,全体按要求整改到位。

                (六)渔业油价补助资金发给平稳有序

                认真贯彻落实国家和省渔业油价补助各项政策和措施,做到政策宣传到位,执行到位,程序操作到位。顺利完竣2014年度渔业油补发给任务,共发给补助资金2002余万元,受惠渔船563艘。2015年度油补发给工作有序张,在做好新政策调整宣传、渔船信息调查和系录入的根基上,完竣了渔船申报资料村、街道和区三级审查,涉及其中捕捞船198艘,繁育船164艘。

                (七)海洋与渔业综合执法力度不断加强

                执法装备显著改善。总入股750余万元的100级渔政执法船交付使用,执法记录仪等先进的执法仪器投入使用,我局分别为连岛渔港、高公岛渔港配备执法快艇各一艘,渔港管理手腕得到提升。认真落实伏休制度,渔政船已出海稽查82航次,查处违规渔船146艘,稽查码头10次,出动人员80人次,清理地笼网3000余个。海监大队对岸线巡查44次,群岛巡查12次,有力地保护了连云区海洋渔业资源。持续张水奥门金沙娱jin0000质量抽检,已出动车辆10次,出动执法人员41人次,稽查2家育苗场和大部分繁育户,杜了违章药物的使用,并制定了《连云区初级水奥门金沙娱jin0000质量安全事变(故)应急预案》。

                第二部分 海洋与渔业局2016年度部门决算表

                具体公开表样附后

                三部分海洋与渔业局2016年度决算情形说明

                一、收入支出总体情形说明

                海洋与渔业局2016年度收入、支出总计2183.26万元,与上年相比收、支总计各增加298.86万元,增长15.86%。主要原因是(1)2016年我部门新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款资金;(3)由于财政拨付渔政部门用于新建渔政船的资金不足以支付全体费,再有一部分资金由主管部门对渔政部门进行补贴,因而上级补助资金有所增加。其中:

                (一)收入总计 2183.26万元。包括:

                1.财政拨款收入 1069.85万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和内阁性基金预算拨款,与上年相比增加80.72万元,增长 8%。主要原因是(1)2016年我部门新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款资金。

                2.上级补助收入 255.71 万元,为渔政监督大队等业部门收到上级部门拨入的非财政补助资金。与上年相比增加155.71万元,增长155.71%。主要原因是由于财政拨付渔政部门用于新建渔政船的资金不足以支付全体费,再有一部分资金由主管部门对渔政部门进行补贴,因而上级补助资金增加。

                3.业收入0万元,与上年相比无变化。

                4.经营收入 0万元,与上年相比无变化。

                5.附属部门上缴收入 0万元,与上年相比无变化。

                6.其他收入 121.86万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入,主要为海洋与渔业局、渔政监督大队、中国海监连云区大队等部门取得的其他收入。与上年相比增加4.79万元,增长4%。主要原因是同级财政部门拨入的用于国家重点品种振兴中需要投入的其他非税资金收入略有增加。

                7.用业基金弥补收支差额 0 万元。为业部门用业基金弥补当年收支差额的数额。

                8.年初结转和结余735.85 万元,主要为海洋与渔业及下属业部门上年结转本年使用的海洋与渔业、动态能力振兴、海洋环境保护等资金。

                (二)支出总计 2183.26 万元。包括:

                1.教育支出8万元,与上年相比增加 8 万元,增长100 %。主要原因是用于业部门的各级培训及对各乡镇、街道渔民的职业技能、职务船员等进行培训。

                2.农林水支出 48 万元,主要用于省级海域和群岛管理品种、海洋经济运行监测与评估品种、渔政专项执法经费以及省级渔业品种专项等方面。与上年相比增加38万元,增长 380 %。主要原因是在国家加大了群岛品种,对海域监管能力进行壮大。建成区海洋与渔业中心机房、控制室和视频会议室,对所辖海域实行全天候监视,共安装6个实时动态远程监控点,为科学有序管理全区海域提供强力保障。

                3.国土海洋气象等支出1188.04万元,主要用于人员工资、办公惯常支出、涉海“三无”渔船拆解补助、海洋综合管理、渔政船振兴工程、群岛整肃与修复等品种支出。与上年相比增加137.41万元,增长13%,主要原因为:(1)2016年我部门新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等支出也相应上调;(2)对海洋综合执法管理进行专项补助;(3)群岛品种临进结束,工程款支出有所增加;

                4.结余分配 0 万元,为部门当年结余的分配情形,主要是海洋与渔业等业部门对非财政补助结余按规定划算缴纳的企业所得税、提取的员工福利基金和转入业基金等。与上年相比无变化。

                5.年末结转和结余 892.49 万元,为部门结转下年的品种支出结转和结余和经营结余。主要为海洋与渔业等部门本年度(或以前年度)预算铺排的海洋与渔业等品种无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

                二、收入决算情形说明

                海洋与渔业局本年收入合计 1447.41 万元,其中:财政拨款收入 1069.85 万元,占 73.91 %;上级补助收入255.71万元,占 17.67 %;业收入 0 万元,经营收入0万元,附属部门上缴收入0 万元;其他收入 121.86 万元,占 8.42%。

                三、支出决算情形说明

                海洋与渔业部门本年支出合计1290.76 万元,其中:主从支出 813.69万元,占63.04%;品种支出477.08万元,占 36.96 %;经营支出 0 万元,对附属部门补助支出 0 万元。

                四、财政拨款收入支出决算总体情形说明

                海洋与渔业局2016年度财政拨款收、支总决算1707.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加88.2万元,增长 5.45 %。主要原因为:(1)2016年我部门新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了部分财政拨款。(3)群岛修复、渔政船建造、海洋综合管理等品种资金有所增加。

                五、财政拨款支出决算情形说明

                财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和内阁性基金预算财政拨款支出的总体情形,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋与渔业局2016年财政拨款支出 1103.43万元,占本年支出合计的64.63%。与上年相比,财政拨款支出增加 121.79 万元,增长 12.41%。主要原因为:(1)2016年我部门新招录工作3名,其工资、社会保险、公积金等财政拨款相应的进行了追加;(2)2016年工资进行了调整,追加了财政拨款;(3)群岛修复、渔政船建造、海洋综合管理等品种资金有所增加。

                海洋与渔业局2016年度财政拨款支出年初预算为683.23万元,支出决算为 1103.43 万元,完竣年初预算的 161.5 %。决算数大于年初预算的主要原因为:(1)群岛品种资金是国家拨款的用于修复整肃群岛的专项资金,实行的是报账制,工程进度的多少就定规了支付工程款的额度,具有不确定性,因而年初预算时没有完全的纳入预算资金中;(2)本年度业部门新增加工作人员3人 ,相应的工资和社会保险也要增加,无法在年初预算时体现。海洋与渔业专项、海洋综合管理等专项资金均由上级部门根据实际情形进行拨付,也无法纳入在年初的预算中。财政拨款支出示体为:

                (一)教育支出

                1.干部教育 年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,完竣年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因本年度按照相干上级部门的要求,对各乡镇、街道的渔业技术指导员、渔民等进行了相干的业务培训。

                (二)农林水支出

                1.科技转化与推广服务年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完竣年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因省级海洋与渔业专项对水奥门金沙娱jin0000质量安全进行工作嘉奖。

                2.执法监管年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完竣年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因上级部门用于海洋渔业海上执法、监护管理专项所需要支出给予的专用资金。

                3.农业资源保护修复与采用年初预算为 0 万元,支出决算为 28 万元,完竣年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因省级部门拨付的用于海洋经济运行监测与评估、海域和群岛品种专用资金。

                (三)国土海洋气象等支出

                1.海洋管理

                (1)行政运行年初预算为 255.31 万元,支出决算为 247.38 万元,完竣年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因人员调出,行政人员年初数比年终数减少1人,相应的减少了工资、工作补贴、社会保险等支出。

                (2)海洋执法监察年初预算为92.46万元,支出决算为17.76万元,完竣年初预算的19.21 % ,决算数小于预算数的主要原因是2016例会计科目的调整,年初预算申请的大部分资金支出科目调整为其他海洋管理事务支出

                (3)业运行年初预算为110.87万元,支出决算为266.22万元,完竣年初预算的240.12 % ,决算数大于预算数的主要原因是因为今年新招录业人员3人,工资、社会保险也有所增加;2016年业部门承担了许多上级部门下达的任务,为了保证业部门正常运转,业部门中各项支出都有所增加。

                (4)其他海洋管理事务年初预算为0万元,支出决算为442.35万元,完竣年初预算的100 % ,决算数大于预算数的主要原因是2016例会计科目的调整,年初预算申请的大部分海洋执法监察资金调整为其他海洋管理事务支出,同时海洋与渔业局承担着全区的渔业生态环境保护、海洋环境监测、渔业产业结构调整、海上执法等多种任务,群岛保护与修复、海域动态监管能力振兴等所需资金均从此科目中列支

                2.其他国土海洋气象支出

                其他国土海洋气象支出年初预算为 0 万元,支出决算为 27 万元,完竣年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是购置渔政执法快艇一艘、海洋综合管理中对海监的执法专项进行补助支出

                (四)住宅保障支出

                1.住宅公积金 

                年初预算为30.17万元,支出决算为 33.66万元,完竣年初预算的 112 %,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增加3名业人员、工资上涨,住宅公积金也就有所增加。

                2.提租补贴 

                年初预算为12.31万元,支出决算为13.06万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年新增加业人员、工资上涨,提租补贴也就有所增加。

                六、财政拨款主从支出决算情形说明

                海洋与渔业局2016年度财政拨款主从支出627.83万元,其中:

                (一)人员经费404.57万元。主要包括:主从工资、补贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关业部门主从养老保险缴纳、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、嘉奖金、住宅公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                (二)公用经费223.26 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、检修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

                七、一般公共预算财政拨款支出决算情形说明

                一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情形,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋与渔业局2016年一般公共预算财政拨款支出1103.43 万元,与上年相比增加 121.79万元,增长12.41 %。主要原因是人员、新建渔政船等费增加、其他一些海洋管理功能的增加也使得支出费变大。海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683.23万元,支出决算为1103.43 万元,完竣年初预算的 161.5 %。决算数大于年初预算的主要原因为:(1)群岛品种资金是国家拨款的用于修复整肃群岛的专项资金,实行的是报账制,工程进度的多少就定规了支付工程款的额度,具有不确定性,因而年初预算时没有完全的纳入预算资金中;(2)本年度业部门新增加工作人员3人,相应的工资和社会保险也要增加,无法在年初预算时体现。

                八、一般公共预算财政拨款主从支出决算情形说明

                海洋与渔业局2016年度一般公共预算财政拨款主从支出 627.83万元,其中:

                (一)人员经费 404.57万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、检修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

                (二)公用经费 223.26万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、检修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

                九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情形说明

                海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款铺排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0.77万元,占“三公”经费的 3.68 %;公务用车购置及运行费支出7.51万元,占“三公”经费的35.93%;公务接待费支出12.62万元,占“三公”经费的60.39%。具体情形如下:

                1.因公出国(境)费决算支出0.77 万元,完竣预算的38.5%,比上年决算增加0.77 万元,主要原因为部门负责人赴新加坡参加“海洋经济发展”专题培训;决算数小于预算数的主要原因培训只承担出境交通费和部分歇宿费,不需要其他费。全年使用一般公共预算拨款支出铺排的出国(境)团组 0个,累计1 人次。开支内容主要为:出国的路费。

                2.公务用车购置及运行费支出 7.51万元。其中:

                (1)公务用车购置决算支出0 万元,完竣预算的0%,和上年相比无变化。

                (2)公务用车运行维护费决算支出 7.51 万元,完竣预算的 56.46%,比上年决算减少 9.47万元,决算数小于预算数主要原因为积极响应十八大号召,厉行勤俭节约,减少不必要的费。公务用车运行维护费主要用于支付惯常公务用车、执法用车等费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车领有量 3辆。

                3.公务接待费12.62万元。其中:

                (1)外事接待支出 0万元,完竣预算的0%,比上年决算增加(减少)0 万元,和去年相比无变化。

                (2)国内公务接待支出 12.62万元,完竣预算的95.46%,比上年决算增加 1.7万元,主要原因是今年工作任务重,接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法以及工作人员加班工作餐等增多;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。国内公务接待主要为接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法以及工作人员加班工作餐之类,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 96批次, 672人次。主要为接待上级部门和领导来区指导、督查、联合执法等。

                海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款铺排的会议费决算支出 1.14万元,完竣预算的15.33%,比上年决算增加 0.99万元,主要原因为今年工作任务加重,新增一些以前没接触过的工作内容,需要和上级部门以及有关乡镇街道一起开会商讨;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。2016 年度全年召开会议 2个,参加会议89人次。主要为召开部门按规定召开会议直接发生的伙食费、会场费、交通费、办公用品费、料印刷费等支出。

                海洋与渔业局2016 年度一般公共预算拨款铺排的培训费决算支出 3.57万元,完竣预算的79.33%,比上年决算增加2.37 万元,主要原因为今年工作任务加重,新增一些以前没接触过的工作内容,需要去上级部门进行学习以及对有关乡镇街道进行培训;决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约,减少不必要的支出。2016 年度全年组织培训 2个,组织培训32 人次。主要为培训职务船员培训和职业渔民培训。

                十、内阁性基金预算收入支出决算情形说明

                海洋与渔业局2016年内阁性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0 万元。

                十一、其他重大事项的情形说明

                (一)机关运行经费支出决算情形说明

                2016年本部门机关运行经费支出 141.8万元,比2015年增加 72.87万元,增长 105.71%。主要原因是根据区编办要求,将连云区渔政监督大队、中国海监连云区大队两个全额拨款业部门改成参照勤务员管理业部门,办公经费也就由原来的业经费变成了行政运行经费。

                (二)内阁采购支出决算情形说明

                2016年度内阁采购支出总额 44.14 万元,其中:内阁采购货物支出 44.14 万元、内阁采购工程支出 0 万元、内阁采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占内阁采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占内阁采购支出总额的 0 %。

                (三)国有资产占用情形

                截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,部门价值200万元以上大型设备1艘,是海监执法快艇。

                第四部分 名词解释

                一、财政拨款收入:指部门本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

                二、上级补助收入:指业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。例如新建渔政船资金由国家给予一部分资金,地方内阁配系一部分资金共同建造。

                三、业收入:指业部门张专业业务活动及其辅助活动取得的收入,业部门收到的财政专户实际核拨的绩效工资等资金在此反映。

                四、其他收入:指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

                五、用业基金弥补收支差额:指业部门用业基金弥补当年收支差额的数额。

                六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的主从支出结转、品种支出结转和结余和经营结余。

                七、一般公共预算财政拨款支出:

                (1)教育支出

                对各乡镇、街道的渔业技术指导员、渔民等进行了相干的业务培训所支付的料费、场子费、会议费、讲课费等支出

                (2)农林水支出

                对农业科技转化与推广服务、执法监管、农业资源保护修复与采用等方面的支出

                (3)国土海洋气象等支出

                海洋管理、行政运行、海洋执法监察、业运行、其他海洋管理事务支出 等都是用于保障机构正常运行、张惯常工作的主从支出。

                (4)住宅保障支出 

                住宅公积金、提租补贴等支出用于对部门员工进行的住宅补助资金。

                八、结余分配:指业部门按规定对非财政补助结余资金提取的员工福利基金、业基金和缴纳的所得税,以及减少部门按规定应缴回的主从振兴竣工品种结余资金。

                九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算铺排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                十、主从支出:指为保障机构正常运转、完竣惯常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                十一、品种支出:指在主从支出之外为完竣其他品种的行政任务或业发展目标所发生的支出。

                十二、“三公”经费:指置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单用一般公共预算财政拨款铺排的因公出国(境)费、公务用车购位公务出国(境)的歇宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、检修费、过行经桥费、保险费、安全嘉奖费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

                十三、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照勤务员法管理的业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、惯常检修费、专用料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                海渔局2016年部门决算公开附表.xls